健全五大体系，加强内部控制
市财政局把开展推进权力运行内控机制建设活动作为今年创建“廉洁财政”的重点，通过健全五大体系，积极构建“权责清晰、行为规范、运转协调、程序严密、制约有效、公开透明”的财政权力内部运行机制，有力地提高了财政部门依法理财、科学理财、民主理财的能力和水平，确保了财政资金规范、安全和高效运行。
一、健全预算管理内控体系。建立预算管理内控制度，完善预算权力制衡机制，实行对预算管理全过程的有效监控，保证财政资金运行质量。在保证预算完整、统一的前提下，按照精简、高效的原则，合理划分内设机构职能，适度分解预算决策权、执行权和监督权，将预算编制、执行和监督的职能赋予不同的内设机构行使，形成了既相对独立，又相互制约、相互监督、相互协调、相互促进的预算权力运行机制。为进一步明确职责、避免职权交叉、提高行政效率，及时对全局内设机构的职能进行了梳理，对部分内设机构的职能进行了科学、合理的调整、划分，减少了办事环节、优化了业务流程。严格预算编审操作规程，印发了《徐州市财政局内部预算编制审核执行调整等事项办理程序》，对预算指标下达过程中每个工作事项的前后步骤和有关处室、人员的职责进行了明确，促进了预算编审程序的前后衔接、协调通畅和监督制约，避免了因程序不清、职责不明带来的“越位”、“缺位”和“错位”现象。
二、健全政策管理内控体系。建立政策出台、调整、监督、评价和退出的内控制度，发挥财政政策对我市经济和社会发展的良好促进作用。在财政政策的制定过程中，严格遵守依法原则、促进行政职能转变原则、保护行政相对人权利原则、权利义务相统一原则、可行性和可操作性原则、民主原则，加强对政策制定和执行风险的防控。凡涉及财政管理和财政改革的重大政策，按照规定须经业务处室申报、调研、评估、意见征询、草拟，局法制工作机构法制审核，办公室核稿，局党组或局长办公会集体讨论决定，向省财政厅、市政府备案，向社会公布等严格的程序才能出台、实施，保证了财政政策的制定质量。加强对财政政策执行情况的监督检查，按照局周年报告评价制度和清理制度的规定，定期对财政政策进行评价和修改、废止，并通过市政府信息公开平台和徐州财政信息网及时发布、调整、废止财政政策，一方面确保了所出台的财政政策的及时、有效，另一方面也便于人民群众行使政策知情权、参与权和监督权。
三、健全监督管理内控体系。建立科学的监督管理制度，加强对财政权力运行的全程监控，主动接受人民群众监督。将财政监督功能设置到财政业务管理活动的每一个环节，着力构建全员参与、全程跟踪的大财政监督格局，以加强对财政运行全过程的预警、监测、分析和矫正。努力打造“阳光财政”、“透明机关”和“开放式监督”，编制了行政职权目录171项，绘制了职权运行流程图71项，向社会公示，并公布了咨询投诉电话、邮箱，主动接受群众监督。资金的拨付全部在财政网上运行，办理权限、办结时限由系统设置，超时提醒、越权无效，每一项业务都受到前后程序的监督、制约，业务处室和专管员可以及时跟踪预算单位每一笔资金的支付过程，实现了对支付资金详细信息的实时监控和及时预警，并通过局监督检查机构专门对全局预算执行情况进行监督。根据年初制定的财政监督检查计划，重点对关系人民群众切身利益的民生问题实施财政监督，将监督中发现的预算执行问题及时反馈局有关内设机构，作为下一步编制部门预算和改进财政决策、加强财政管理的重要依据。
四、健全人员管理内控体系。建立全覆盖、多方位的机关人员管理制度，通过对人的管理促进对事的规范。建立岗位职责体系，明确每个工作人员的具体岗位、职权范围、目标任务和责任要求，形成主体明确、权责一致的工作责任制度。建立干部任职程序，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则确定任职对象，加强中层干部队伍建设。建立轮岗、换岗程序，定期并根据工作需要在局内进行干部交流，促使财政干部一职多能。建立人员素质档案，登录全局工作人员的学历、职称、专能等信息，为干部任职和交流提供参考。建立人员培训制度，对全局人员分门别类进行知识储备培训，不断提高干部队伍素质。建立目标管理和绩效评估体系，成立机关工作量化考核小组，从工作作风、政治业务学习、业务工作目标、效能建设、廉洁自律等方面对全局干部进行考核。制定考核激励政策，创新考核方式，落实问责追究办法，加大责任追究力度，通过考核激励先进、警醒落后，形成全员争先、全局进取的良好氛围。
五、健全行政管理内控体系。以制度建设为抓手，积极构建运转协调、优质高效、保障有力的行政管理内控体系。通过规范职权、理顺关系，对行政管理内控制度进行重新设计，做到不留“死角”、没有“盲区”，先后制订、修订了首问负责制、服务承诺制、限时办结制、岗位代理制、责任追究制等一系列内部管理制度，全面规范局机关政务工作。进一步完善工作岗位责任制，细化机关工作人员行为规范，努力塑造财政干部的良好形象。加强对局机关各项经费的管理，从严控制支出，对经费使用情况定期进行分析、预警，自觉接受审计部门的监督。局机关购置固定资产一律实施政府采购，并统一登记、动态管理，防止国有资产的流失。认真落实中央和省、市关于厉行节约的文件精神，提高后勤服务质量，精打细算节约开支。全面开展“精细化管理年”创建活动，以细化促管理，加强对制度执行情况的督查力度，形成了靠制度管人管事、用制度规范行为的良好机制。
张丕建李震