客户拖欠货款迟迟不给怎么办

　　（一）应收货款的处理方法

　　1、销售资料（收货单据、发票等）是否齐备？内容是否准确无误？

　　2、准时给予文件，其实越早给经销商发票，货款回收可能越早，同时要确认经销商收到发票；

　　3、完善客户跟进制度：客户接触率与成功回收率是成正比的，越早与客户接触，与客户开诚布公的沟通，被拖欠的机会越低；

　　4、定期探访：如客户到期付款，应按时上门收取货款，或电话追讨；即使是过期一天，也应马上追讨，不应有等待的心理；

　　5、建立形象：客户是需要教育的，一定要给予客户一个正确的观念：我们对所有货款都是非常严肃的，是不能够容忍被拖欠的；

　　6、服务精神：认同及理解客户的困难和投诉，同时可以利用自身的优势帮助客户解决困难；

　　7、技巧训练：追讨货款是需要技巧的，如：电话技巧、上门拜访技巧；同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料。

　　（二）已被拖欠货款的处理方法

　　1、文件：检查被拖欠货款的销售文件是否齐备；

　　2、收集资料：要求客户提供拖欠货款的原因，并收集资料以证明其正确性；

　　3、追讨文件：建立货款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件—预告、警告、律师函，按情况及时发出；

　　4、最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义；

　　5、行动升级：将货款交予较高级的管理人员处理，将压力提升；

　　6、起诉：成立公司内部的法律部，以法律部的名义发出催收欠款律师函，警告容忍已经到最后期限；

　　7、调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回货款；

　　8、要求协助：使用法律维护自己的利益。

　　（三）对于呆、死帐的处理方法

　　1、折让；

　　2、收回货物；

　　3、处理抵押品；

　　4、寻求法律协助；

　　5、诉讼保全。

　　合法讨债需具备一定的条件。

　　要有能够证明债务关系存在的证据。借条、交易合同、送货清单、收据、银行记录、视听资料等等都可以作为证明债务关系存在的证据。

　　在起诉之前，首先大家要明确是否有约定仲裁条款，如果有约定有效的仲裁条款，那只能通过申请仲裁方式进行维权，而不是向法院起诉维权了。起诉前首先要准备好双方身份信息、起诉状以及证据材料，去法院申请立案，如果资料齐全，按照法院规定是会在七天内立案，但是一般都会当场立案。身份信息主要包括身份证复印件、户口本复印件、公安机关出具的身份信息查询记录或者其他载明身份信息的文件。证据材料主要包括：欠条、对帐单、结算单等债权凭证，这些都是直接证据。如果没有这些直接证据，那就需要合同、送货单、订货单、入库单、转账记录等间接证据，这些单据也应当加盖公章或者法定代表人签字。如果没有加盖公章或者法定代表人签字，对方在法庭上就有可能否认这些单据。此外，双方在履行合同过程中形成的会谈纪要、往来函等，可能会对原合同有一定的补充或变更，这些证据也应当注意保存。只要这些证据形成一个完整的证据链，也是非常充分的证据。如果收集证据确实有困难的，必要的时候也可以申请法庭调查。

　　《民事诉讼法》第一百一十九条起诉条件起诉必须符合下列条件：

　　（一）有明确的被告；

　　（二）有具体的诉讼请求和事实、理由；

　　（三）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。